1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2033-83-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-11-2020 Nombre de la Orden de Compra PROYECTO SAT - LICEO SAN JUAN BAUTISTA HUALQUI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Concepción Razón Social Departamento Provincial de Educación Concepción R.U.T. 60.901.019-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 1062, Concepción 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 145 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Concepción R.U.T. 60.901.019-3 Dirección de Facturación San Martín 1062 Comuna Concepción Impuesto 61100,2 Dirección de Envío de la Factura San Martín 1062 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Agustin Limitada Razón Social COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA R.U.T. 76.287.853-4 Sucursal Comercial Agustin Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211903 Equipo para protección 200 Unidad   MASCARILLAS KN95 $ 529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.800 $ 105.800 51102710 Antisépticos basados en alcohol o acetona 2 Unidad   ALCOHOL GEL SANITY BIDON 5L $ 20.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.000 $ 41.000 42132205 Guantes quirúrgicos 3 Unidad   GUANTE LATEX TALLA M $ 8.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.780 $ 24.780 31211903 Equipo para protección 100 Unidad   MASCARILLA FACIAL SOCTECH C/VISOR - MICA $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000

Total Neto	$ 321.580
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.100
TOTAL OC	$ 382.680