1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2033-85-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-12-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2033-70-L106 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se requiere materiales de oficina para la comuna de Concepción. Proveniente de Licitación 2033-70-L106 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Concepción Razón Social Departamento Provincial de Educación Concepción R.U.T. 60.901.019-3 Dirección de Unidad de Compra Chacabuco Nº618, 3º piso, Block B 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Concepción R.U.T. 60.901.019-3 Dirección de Facturación San Martín 1062 Comuna Concepción Impuesto 16752,3 Dirección de Envío de la Factura San Martín 1062 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social LIBRERIA GIORGIO S A R.U.T. 96.972.190-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 SEGUN ANEXO 1 Unidad SEGUN ANEXO valor neto, unitario. Por el total del material $ 88.170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.170 $ 88.170

Total Neto	$ 88.170
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 16.752
TOTAL OC	$ 104.922