1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2033-87-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-12-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2033-73-L106 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se requiere Materiales para la comuna de Concepción. Proveniente de Licitación 2033-73-L106 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Concepción Razón Social Departamento Provincial de Educación Concepción R.U.T. 60.901.019-3 Dirección de Unidad de Compra Chacabuco Nº618, 3º piso, Block B 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Concepción R.U.T. 60.901.019-3 Dirección de Facturación San Martín 1062 Comuna Concepción Impuesto 52114,72 Dirección de Envío de la Factura San Martín 1062 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Disalvasa ltda. R.U.T. 89.655.200-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de escritorio 1 Unidad Artículos de escritorio valor neto, unitario. Por el total del Material $ 274.288,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 274.288 $ 274.288

Total Neto	$ 274.288
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 52.115
TOTAL OC	$ 326.403