1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2033-98-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-12-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES CONVIVENCIA ESCOLAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Concepción Razón Social Departamento Provincial de Educación Concepción R.U.T. 60.901.019-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 1062, Concepción 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado PROG.03 IMPUT. 24.03.053 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Concepción R.U.T. 60.901.019-3 Dirección de Facturación San Martín 1062 Comuna Concepción Impuesto 57341,81 Dirección de Envío de la Factura San Martín 1062 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-12-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FORWARD SYSTEMS LTDA. Razón Social AHUMADA CABELLO LIMITADA R.U.T. 77.070.080-9 Sucursal FORWARD SYSTEMS LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212110 Impresoras multifunción o multifuncionales 2 Unidad   MULTIFUNCIONAL CANON G3100 $ 109.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 218.320 $ 218.320 44103105 Cartuchos de tinta 1 Kit   INSUMOS MULTIFUNCIONAL $ 83.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.479 $ 83.479

Total Neto	$ 301.799
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.342
TOTAL OC	$ 359.141