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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2034-308-CM07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
13-11-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC por CM:Catálogo Electrónico Convenio Marco |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Pr.1 DEPROV ARICA
C: 1.22.08.007.7 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Departamento Provincial de Educación Arica Parinacota
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R.U.T. |
72.261.200-0 |
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Dirección de Facturación |
Arturo Prat Nº305, 2º piso |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
184,49 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat Nº305, 2º piso |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
GERENCIA DE VENTAS - División Courier y Paquetería |
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Razón Social |
EMPRESA DE CORREOS DE CHILE
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R.U.T. |
60.503.000-9 |
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Sucursal |
GERENCIA DE VENTAS - División Courier y Paquetería |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78102201
| SERVICIO DE SOBRES EMPRESA DE CORREOS DE CHILE NACIONAL CORRESPONDENCIA ESCRITA, PERSONALIZADA, DIRECCIONADA Y CERRADA, EN LOS FORMATOS DE SOBRE DE PAPEL O BOLSA PLÁSTICA O AUTOSOBRE, QUE NO SOBREPASAN LOS 500 GRAMOS POR ENVÍO. | 1 | Unidad | SERVICIO DE SOBRES EMPRESA DE CORREOS DE CHILE NACIONAL CORRESPONDENCIA ESCRITA, PERSONALIZADA, DIRECCIONADA Y CERRADA, EN LOS FORMATOS DE SOBRE DE PAPEL O BOLSA PLÁSTICA O AUTOSOBRE, QUE NO SOBREPASAN LOS 500 GRAMOS POR ENVÍO. | Código: ;Región : XV
;Servicio por $ 500(1)
;Ajuste de sencillo ($ 1)(471) |
$ 971,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 971
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$ 971
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Total Neto
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$ 971
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 184
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 1.155
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.