1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2034-31-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-03-2008 Nombre de la Orden de Compra SC1120 Fotser Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Pr.8 DEPROV ARICA C: 8.22.04.001.7 Proveniente de Licitación 2034-2-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Arica Razón Social Departamento Provincial de Educación Arica Parinacota R.U.T. 72.261.200-0 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat Nº305, 2º piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Arica Parinacota R.U.T. 72.261.200-0 Dirección de Facturación Arturo Prat Nº305, 2º piso Comuna -1 Impuesto 7006,06 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat Nº305, 2º piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Carolina A, Morales Figueroa R.U.T. 10.985.996-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad Servicios de copias en blanco y negro Respaldo a F/0001262 $ 36.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.874 $ 36.874

Total Neto	$ 36.874
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.006
TOTAL OC	$ 43.880