1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2035-106-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-10-2021 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2035-74-COT21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CHAÑARAL Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CHAÑARAL R.U.T. 60.511.032-0 Dirección de Unidad de Compra Buin 462 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 207 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CHAÑARAL R.U.T. 60.511.032-0 Dirección de Facturación Buin 462 Comuna Chañaral Impuesto 47100,81 Dirección de Envío de la Factura Buin 462 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor fernando andres Razón Social fernando andrade araya R.U.T. 17.364.686-0 Sucursal fernando andres Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111513 Soportes para diarios o calendarios 1 Unidad Letrero de 60 X 40 de material acrílico con letras a color   $ 19.402,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.402 $ 19.402 13111307 Espuma de goma 5 Unidad PLANCHA DE PVC ESPUMADO / SINTRA / TROVICEL 3 MM 1.22*2.44 MTS COLOR BLANCO 0.50 DENSIDAD   $ 36.959,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.795 $ 184.795 30102015 Lámina de plástico 1 Unidad Empavonado de podium mas letrero melatizado   $ 43.702,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.702 $ 43.702

Total Neto	$ 247.899
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.101
TOTAL OC	$ 295.000

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 17.364.686-0 Ver adjunto