1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2036-1023-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-10-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2036-42-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2036-42-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Loncoche Razón Social Hospital de Loncoche R.U.T. 61.602.247-4 Dirección de Unidad de Compra José Miguel Carrera 330 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Loncoche R.U.T. 61.602.247-4 Dirección de Facturación José Miguel Carrera 330 Comuna Loncoche Impuesto 239495,76 Dirección de Envío de la Factura José Miguel Carrera 330 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-10-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SANDRO GALAZ Razón Social SANDRO RODRIGO GALAZ AROCA R.U.T. 10.393.542-3 Sucursal SANDRO GALAZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86111604 Capacitación a empleados 5 Unidad SERVICIO COCTEL PARA TALLERES DE PROYECTO BUENAS PRÁCTICAS DE HOSPITAL LONCOCHE SEGÚN INDICACIONES DE ÍTEM 1.3 DE BASES 043/2018 NUESTRA EMPRESA SE CARACTERIZA POR SU PUNTUALIDAD, RESPONSABILIDAD Y CALIDAD DE SUS PRODUCTOS. ESTE PRECIO ESTA SIN SU IVA $ 252.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260.500 $ 1.260.500

Total Neto	$ 1.260.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 4
IVA  19  %	$ 239.496
TOTAL OC	$ 1.500.000