Orden de Compra. Nº2036-20-AG26 "Res.compra N° 19 M.T. Materiales de Oficina - Consolidado escritorio Enero 2026."
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DE LA ARAUCANIA SUR HOSPITAL LONCOCHE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2036-20-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-01-2026
Nombre de la Orden de Compra Res.compra N° 19 M.T. Materiales de Oficina - Consolidado escritorio Enero 2026.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Loncoche
Razón Social SERVICIO DE SALUD DE LA ARAUCANIA SUR HOSPITAL LONCOCHE
R.U.T. 61.602.247-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 22
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DE LA ARAUCANIA SUR HOSPITAL LONCOCHE
R.U.T. 61.602.247-4
Dirección de Facturación José Miguel Carrera 330
Comuna Loncoche
Impuesto 102627,74
Dirección de Envío de la Factura José Miguel Carrera 330
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA VERGIO SPA
Razón Social DISTRIBUIDORA VERGIO SPA
R.U.T. 96.972.190-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISTRIBUIDORA VERGIO SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Lápiz pasta20UnidadDEDAL DE GOMA NUMERO 2 DEDAL DE GOMA NUMERO 2 $ 92,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.840 $ 1.840
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Lápiz pasta24UnidadLAPIZ DESTACADOR AMARILLO PUNTA BISELADA LAPIZ DESTACADOR AMARILLO PUNTA BISELADA $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.856 $ 5.856
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Lápiz pasta150UnidadRESMAS DE PAPEL CARTA 500 HOJAS 75 GRAMOS TIPO EQUALITE UD RESMAS DE PAPEL CARTA 500 HOJAS 75 GRAMOS TIPO EQUALITE UD $ 3.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 465.150 $ 465.150
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Lápiz pasta40UnidadPILAS ALCALINAS AA DURACELL PILAS ALCALINAS AA DURACELL $ 673,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.920 $ 26.920
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Lápiz pasta60UnidadPILAS ALCALINAS AAA TIPO DURACELL UDPILAS ALCALINAS AAA TIPO DURACELL UD $ 673,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.380 $ 40.380
Total Neto $ 540.146
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 102.628
TOTAL OC $ 642.774


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.