1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2036-805-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-12-2010 Nombre de la Orden de Compra Res. de compra nº 447 compra frutas y verduras Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Loncoche Razón Social Hospital de Loncoche R.U.T. 61.602.247-4 Dirección de Unidad de Compra José Miguel Carrera 330 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Loncoche R.U.T. 61.602.247-4 Dirección de Facturación José Miguel Carrera 330 Comuna Loncoche Impuesto 18639,95 Dirección de Envío de la Factura José Miguel Carrera 330 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado Lorena Razón Social DINA DEL CARMEN MUNOZ ORTIZ R.U.T. 4.866.861-5 Sucursal Supermercado Lorena Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 1 Unidad no definida   compra de frutas y verduras , segun resolucion nº 447 adjunta $ 98.105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.105 $ 98.105

Total Neto	$ 98.105
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.640
TOTAL OC	$ 116.745