1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2038-209-CM17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-12-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE DIFUSION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERPLAC I Región Razón Social SERPLAC I Región R.U.T. 60.103.002-0 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat Nº 1099, 4º piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERPLAC I Región R.U.T. 60.103.002-0 Dirección de Facturación Arturo Prat Nº 1099, 4º piso - Región de Tarapacá Comuna Iquique Impuesto 23846,9456 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat Nº 1099, 4º piso - Región de Tarapacá 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Emelnor Impresores Razón Social IMPRESORES Y EDITORES EMELNOR S.A. R.U.T. 99.554.240-4 Sucursal Emelnor Impresores Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141605 2239-2-LP15 Regalos publicitarios 2   (1224202) PROMOCIONALES - 1250207 (1224202) PROMOCIONALES - ; Código: ;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;SERVICIO POR $ 10.000(6) ;SERVICIO POR $ 1000(4) ;SERVICIO POR $ 500(1) ;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(196) $ 64.696,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.392 $ 129.392

Total Neto	$ 129.392
Descuento	$ 3.882
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.847
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 149.357