1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2038-247-CM16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2016 Nombre de la Orden de Compra COMPRA UTILES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERPLAC I Región Razón Social SERPLAC I Región R.U.T. 60.103.002-0 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat Nº 1099, 4º piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Tranferencia Moneda Peso Chileno Razón Social SERPLAC I Región R.U.T. 60.103.002-0 Dirección de Facturación Arturo Prat Nº 1099, 4º piso - Región de Tarapacá Comuna Iquique Impuesto 13310,26 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat Nº 1099, 4º piso - Región de Tarapacá 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-12-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RED OFFICE NORTE LTDA. Razón Social COMERCIAL RED OFFICE NORTE LIMITADA R.U.T. 77.630.820-k Sucursal RED OFFICE NORTE LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 2239-7-LP12 Limpiadores de uso general 13   (211903) RENOVADOR TEAM DE GOMA PARA AUTOMOVIL 400 CC 211903 (211903) RENOVADOR TEAM DE GOMA PARA AUTOMOVIL 400 CC ; Código: ;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.912,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.856 $ 24.856 0 2239-7-LP12 SILICONA TEAM AUTOMOVIL 480 CC UNID. 27   (1152030) SILICONA TEAM AUTOMOVIL 480 CC UNID. 1174580 (1152030) SILICONA TEAM AUTOMOVIL 480 CC UNID.; Código: ;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.674,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.198 $ 45.198

Total Neto	$ 70.054
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.310
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 83.364