1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2042-108-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-03-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2042-27-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2042-27-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Tortel Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TORTEL R.U.T. 69.253.400-k Dirección de Unidad de Compra Sector Base s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-99-032 del sistema CAS Chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TORTEL R.U.T. 69.253.400-k Dirección de Facturación Sector Base s/n Comuna Tortel Impuesto 2681636,25 Dirección de Envío de la Factura Sector Base s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios Comerciales Red Austral E.I.R.L. Razón Social COMERCIAL MAURICIO HERNÁN ARROYO GODOY E.I.R.L. R.U.T. 77.182.258-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Servicios Comerciales Red Austral E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141703 Distribución minorista 1 Global Según antecedentes técnicos Realizar la Adquisición de Fijaciones, Herramientas y EPP $ 14.113.875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.113.875 $ 14.113.875

Total Neto	$ 14.113.875
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.681.636
TOTAL OC	$ 16.795.511