1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2042-134-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-04-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2042-134-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Tortel Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TORTEL R.U.T. 69.253.400-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-011-001 del sistema repuestos y aceesor. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TORTEL R.U.T. 69.253.400-k Dirección de Facturación Sector Base s/n; Tortel Comuna Tortel Impuesto 42566,46 Dirección de Envío de la Factura Sector Base s/n; Tortel 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RECASUR Razón Social ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA R.U.T. 82.120.600-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RECASUR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151528 Bombas oscilantes 1 Unidad segun cotizacion n° 626490 BOMBA DE FRANSVASIJE INALAMBRICA 18 VOLTS + BATERIA 18 VOLTS Y CARGADOR DE BATERIA 18 VOLTS $ 141.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.765 $ 141.765 73161519 Servicios de fabricación de bombas o compresores 1 Unidad segun cotizacion n° 626490 ELECTROBOMBA DE TRANSVASIJE 12 VOLTS $ 82.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.269 $ 82.269

Total Neto	$ 224.034
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.566
TOTAL OC	$ 266.600