1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2042-139-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-04-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2042-28-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2042-28-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Tortel Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TORTEL R.U.T. 69.253.400-k Dirección de Unidad de Compra Sector Base s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-99-030 del sistema CAS Chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TORTEL R.U.T. 69.253.400-k Dirección de Facturación Sector Base s/n Comuna Tortel Impuesto 639492,69 Dirección de Envío de la Factura Sector Base s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MTC Group Ltda Razón Social GESTION INTEGRAL MTC GROUP LTDA R.U.T. 76.006.914-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MTC Group Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Global Según antecedentes técnicos Se realizará la entrega de un Resumen Ejecutivo en 60 copias de alta calidad, según las bases, encuadernadas y creación de 20 gráficas diseñadas para uso en múltiples plataformas digitales, con el fin de socializar los resultados del estudio. En el plazo $ 3.365.751,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.365.751 $ 3.365.751

Total Neto	$ 3.365.751
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IVA  19  %	$ 639.493
TOTAL OC	$ 4.005.244