1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2042-150-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2042-143-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Tortel Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TORTEL R.U.T. 69.253.400-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 15-22-04-007 del sistema MATERIALES Y UTIL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TORTEL R.U.T. 69.253.400-k Dirección de Facturación Sector Base s/n; Tortel Comuna Tortel Impuesto 206796 Dirección de Envío de la Factura Sector Base s/n; Tortel 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRIVEL SPA Razón Social TRIVEL LAPICERIA Y PAPELERIA SPA R.U.T. 77.414.081-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TRIVEL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131829 Productos de limpieza del baño 1 Global segun lo indicado en cotizacion presentada por la empresa . insumos de limpieza según solicitud adjunta. $ 1.088.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.088.400 $ 1.088.400

Total Neto	$ 1.088.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 206.796
TOTAL OC	$ 1.295.196