1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2042-152-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2042-151-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Tortel Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TORTEL R.U.T. 69.253.400-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-002-902 del sistema VESTUARIO, ACCCESORI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TORTEL R.U.T. 69.253.400-k Dirección de Facturación SECTOR BASE S/N Comuna Tortel Impuesto 492637,7 Dirección de Envío de la Factura SECTOR BASE S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA AC SPA Razón Social COMERCIALIZADORA AC SPA R.U.T. 77.325.425-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIALIZADORA AC SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181518 Ropa termorresistente 1 Global SEGUN COTIZACION ADJUNTA . VESTUARIO , CALZADO Y OTROS SEGUN ESPECIFICACIONES EN ANEXO ADJUNTO .- $ 2.592.830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.592.830 $ 2.592.830

Total Neto	$ 2.592.830
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 492.638
TOTAL OC	$ 3.085.468

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.683.624-9 Ver adjunto