1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2042-189-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-10-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2042-50-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2042-50-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Tortel Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TORTEL R.U.T. 69.253.400-k Dirección de Unidad de Compra Sector Base s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010 del sistema materailes para man. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TORTEL R.U.T. 69.253.400-k Dirección de Facturación Sector Base s/n Comuna Tortel Impuesto 180579,8 Dirección de Envío de la Factura Sector Base s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ema Razón Social EXCURSIONES LEONARDO MUÑOZ SIERRA E.I.R.L. R.U.T. 76.617.415-9 Sucursal Ema Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 1 Unidad ADQUISICIÓN DE MADERAS PARA DPTO. DE OBRAS.- Madera aserrada, cantidades y dimensiones descritas en bases, coigûe y ciprés, entrega en aerodromo de Caleta Tortel en plazo de 15 días. $ 950.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 950.420 $ 950.420

Total Neto	$ 950.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 180.580
TOTAL OC	$ 1.131.000