1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2042-190-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2042-193-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Tortel Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TORTEL R.U.T. 69.253.400-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-06-002-001 del sistema mantenimiento y repa. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TORTEL R.U.T. 69.253.400-k Dirección de Facturación SECTOR BASE S/N Comuna Tortel Impuesto 57000 Dirección de Envío de la Factura SECTOR BASE S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marcelo Razón Social REIMANNPUBLICIDAD SPA R.U.T. 76.878.817-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Marcelo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121704 Servicios de logopedas 30 Unidad SEGUN LO INDICADO EN COTIZACION ADJUNTA LOGO ESTATAL DE 30 CMS $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000 85121704 Servicios de logopedas 30 Unidad SEGUN LO INDICADO EN COTIZACION ADJUNTA LOGO MUNICIPAL DE 30 X 30 APROX. $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000

Total Neto	$ 300.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.000
TOTAL OC	$ 357.000