1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2042-278-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-12-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA DPTO DE OBRAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Tortel Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TORTEL R.U.T. 69.253.400-k Dirección de Unidad de Compra Sector Base s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-03-001 del sistema PARA VEHÍCULOS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TORTEL R.U.T. 69.253.400-k Dirección de Facturación Sector Base s/n Comuna * Impuesto 66036,97 Dirección de Envío de la Factura Sector Base s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-12-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor francisco javier Razón Social COMERCIAL Y SERVICIOS DOS REINAS LTDA. R.U.T. 76.766.423-0 Sucursal francisco javier Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101506 Gasolina 400 Litro GASOLINA 95 OCTANOS   $ 869,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 347.600 $ 347.563

Total Neto	$ 347.563
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.037
TOTAL OC	$ 413.600