1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2042-30-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-01-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2042-28-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Tortel Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TORTEL R.U.T. 69.253.400-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010-002 del sistema dpto obras mat. par. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TORTEL R.U.T. 69.253.400-k Dirección de Facturación Sector Base s/n; Tortel Comuna Tortel Impuesto 76207,48 Dirección de Envío de la Factura Sector Base s/n; Tortel 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CALDERON HERRERA E HIJOS SPA,. Felix Razón Social CALDERON HERRERA E HIJOS SPA R.U.T. 76.788.973-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CALDERON HERRERA E HIJOS SPA,. Felix Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiales e insumos 1 Global según lo especificado e cotizacion adjunta material de construcción segun listado adjunto .- $ 401.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 401.092 $ 401.092

Total Neto	$ 401.092
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.207
TOTAL OC	$ 477.299