1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2042-374-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-10-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2042-61-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2042-61-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Tortel Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TORTEL R.U.T. 69.253.400-k Dirección de Unidad de Compra Sector Base s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TORTEL R.U.T. 69.253.400-k Dirección de Facturación Sector Base s/n Comuna Tortel Impuesto 1117981,47 Dirección de Envío de la Factura Sector Base s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SFC AYSEN Razón Social SFC AYSEN LIMITADA R.U.T. 77.634.019-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SFC AYSEN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30131702 Azulejos o baldosas de piedra 1 Unidad Según antecedentes técnicos Piedra Laja Natural, Adhesivo para Piedras y Fragüe Beige Ceniza $ 5.884.113,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.884.113 $ 5.884.113

Total Neto	$ 5.884.113
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.117.981
TOTAL OC	$ 7.002.094