1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2042-387-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-11-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2042-430-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Tortel Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TORTEL R.U.T. 69.253.400-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-999-013 del sistema RESIDUOS OTROS . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TORTEL R.U.T. 69.253.400-k Dirección de Facturación SECTOR BASE S/N Comuna Tortel Impuesto 9316,46 Dirección de Envío de la Factura SECTOR BASE S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DESPENSA NAVAL Razón Social DESPENSA NAVAL SPA R.U.T. 77.071.767-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DESPENSA NAVAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151533 Bombas hidráulicas 1 Unidad SEGUN COTIZACION A DJUNTA N° 3064 bomba achique de 24 volt para embarcacion.- $ 49.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.034 $ 49.034

Total Neto	$ 49.034
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.316
TOTAL OC	$ 58.350