1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2042-47-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-08-2012 Nombre de la Orden de Compra Materiales para Mantención Infraestructuras Municipales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2042-50-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Tortel Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TORTEL R.U.T. 69.253.400-k Dirección de Unidad de Compra Sector Base s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TORTEL R.U.T. 69.253.400-k Dirección de Facturación Sector Base s/n Comuna Tortel Impuesto 215836,01 Dirección de Envío de la Factura Sector Base s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN LUCIANO BECERRA PEREZ Razón Social JUAN LUCIANO BECERRA PEREZ R.U.T. 9.765.615-0 Sucursal JUAN LUCIANO BECERRA PEREZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231313 Tubería de plástico 1 Unidad MATERIALES CONSTRUCCION PARA MANTENCION INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES (PUESTOS EN LA COMUNA)   $ 1.135.979,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.135.979 $ 1.135.979

Total Neto	$ 1.135.979
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 215.836
TOTAL OC	$ 1.351.815