1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2042-71-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-03-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2042-76-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Tortel Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TORTEL R.U.T. 69.253.400-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-999-015 del sistema OTROS PROGRAMA FOME. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TORTEL R.U.T. 69.253.400-k Dirección de Facturación Sector Base s/n; Tortel Comuna Tortel Impuesto 159312,72 Dirección de Envío de la Factura Sector Base s/n; Tortel 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRIVEL SPA Razón Social TRIVEL LAPICERIA Y PAPELERIA SPA R.U.T. 77.414.081-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TRIVEL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192401 Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta 1 Global según lo indicado en cotización adjunta Insumos para taller de mermeladas según datos adjuntos en solicitud de orden de compra. $ 838.488,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 838.488 $ 838.488

Total Neto	$ 838.488
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 159.313
TOTAL OC	$ 997.801