1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2043-1-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-01-2013 Nombre de la Orden de Compra Trato Directo Compra de Regalos de Navidad Juego de Sabanas y Toallas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Araucanía Norte Razón Social Servicio de Salud Araucanía Norte R.U.T. 61.955.100-1 Dirección de Unidad de Compra Calle Dieciocho 747 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Araucanía Norte R.U.T. 61.955.100-1 Dirección de Facturación Pedro de Oña 387 Comuna Angol Impuesto 737647,0206 Dirección de Envío de la Factura Pedro de Oña 387 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lina Cecilia Espinoza Contreras Razón Social LINA CECILIA IRMA DEL CARMEN ESPINOZA CONTRERAS R.U.T. 6.424.555-4 Sucursal Lina Cecilia Espinoza Contreras Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52121509 Sábanas 159 Unidad no definida     $ 18.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.939.433 $ 2.939.496 52121701 Toallas de baño 51 Unidad no definida     $ 18.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 942.837 $ 942.857

Total Neto	$ 3.882.353
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 737.647
TOTAL OC	$ 4.620.000