1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2043-183-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-05-2011 Nombre de la Orden de Compra Contratación radiotaxi ABRIL 2011 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4684-1-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Araucanía Norte Razón Social Servicio de Salud Araucanía Norte R.U.T. 61.955.100-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Araucanía Norte R.U.T. 61.955.100-1 Dirección de Facturación Pedro de Oña 076 Comuna Angol Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Pedro de Oña 076 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Via Austral Ltda. Razón Social JORGE RIQUELME VEJAR Y JORGE RODRIGO RIQUELME BAST R.U.T. 78.588.660-7 Sucursal Via Austral Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de taxi 1 Unidad no definida Contratación de Servico de Radio Taxi, mes de Abril, por traslado diversos funcionarios del DSSAN por alta demanda de solicitudes, Convenio Derivado Lic. 4684-1-LE10, adj. R.E Nº532 del 29-04-2011 Contratación de Servico de Radio Taxi, mes de Abril, por traslado diversos funcionarios del DSSAN por alta demanda de solicitudes, Convenio Derivado Lic. 4684-1-LE10, adj. R.E Nº532 del 29-04-2011 $ 749.792,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 749.792 $ 749.792

Total Neto	$ 749.792
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 749.792

Justificación de exención de impuesto