1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2043-226-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-06-2011 Nombre de la Orden de Compra Reparación Hospital de Angol Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Araucanía Norte Razón Social Servicio de Salud Araucanía Norte R.U.T. 61.955.100-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Araucanía Norte R.U.T. 61.955.100-1 Dirección de Facturación Pedro de Oña 076 Comuna Angol Impuesto 285004867,8 Dirección de Envío de la Factura Pedro de Oña 076 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora Worner S.A. Razón Social CONSTRUCTORA WORNER S.A. R.U.T. 78.568.830-9 Sucursal Constructora Worner S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad no definida Reparación Hospital de Angol. Res. Afecta 344 del 11 de Mayo del 11.-   $ 1.500.025.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500.025.620 $ 1.500.025.620

Total Neto	$ 1.500.025.620
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 285.004.868
TOTAL OC	$ 1.785.030.488