1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2043-229-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-05-2008 Nombre de la Orden de Compra Generada de Licitación 2043-4-LE07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas JORNADA DE COORDINACION EN RED PARA LA A TENCION ODONTOLOGICA. DIA 23-04-2008.ANGOL Proveniente de Licitación 2043-4-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Araucanía Norte Razón Social Servicio de Salud Araucanía Norte R.U.T. 61.955.100-1 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda 752 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Araucanía Norte R.U.T. 61.955.100-1 Dirección de Facturación Pedro de Oña 076 Comuna -1 Impuesto 28239,51 Dirección de Envío de la Factura Pedro de Oña 076 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SERGIO OSVALDO MOLINA DURAN R.U.T. 9.914.514-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 37 Unidad Servicios de suministro de alimentos COFEE-BREAK. DE LA MAÑANA $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.061 $ 87.061 93131608 Servicios de suministro de alimentos 37 Unidad Servicios de suministro de alimentos COFEE- BREAK DE LA TARDE $ 1.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.568 $ 61.568

Total Neto	$ 148.629
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.240
TOTAL OC	$ 176.869