1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2043-273-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-06-2008 Nombre de la Orden de Compra Aseo, Of. D.S.S.A.N., Mayo 08, OC G. 2043-26-LE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Contratación Servicio de Aseo, oficinas D.S.S.A.N., Mayo 2008. Convenio emanado de la Licitación Nº2043-26-LE05, Adjudicada mediante R.E. 459 del 07-04-05. Modificación R.E. 432 del 16-04-2008. Presupuesto Dirección 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Araucanía Norte Razón Social Servicio de Salud Araucanía Norte R.U.T. 61.955.100-1 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda 752 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Araucanía Norte R.U.T. 61.955.100-1 Dirección de Facturación Pedro de Oña 076 Comuna -1 Impuesto 178131,7051 Dirección de Envío de la Factura Pedro de Oña 076 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social manuel jesus marchant muñoz R.U.T. 10.235.997-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 736036 SERVICIO DE ASEO 1 Unidad SERVICIO DE ASEO Contratación Servicio de Aseo, oficinas D.S.S.A.N., Mayo 2008. Modificación según R.E. 432 del 16-04-2008 $ 937.535,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 937.535 $ 937.535

Total Neto	$ 937.535
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 178.132
TOTAL OC	$ 1.115.667