1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2043-277-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-06-2008 Nombre de la Orden de Compra Radio Taxi "DSSAN", Mayo 08. OC G. 2043-7-LE07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Contratación de Servicio Radio Taxi, Mayo 2008, por traslado diversos funcionarios de la Dirección Servicio por alta demanda de solicitudes y Vehículos Institucionales en Mantención. Convenio derivado Licitación Nº2043-7-LE07, R.E., adjudicación Nº116 del Proveniente de Licitación 2043-7-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Araucanía Norte Razón Social Servicio de Salud Araucanía Norte R.U.T. 61.955.100-1 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda 752 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Araucanía Norte R.U.T. 61.955.100-1 Dirección de Facturación Pedro de Oña 076 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Pedro de Oña 076 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JORGE RIQUELME VEJAR Y JORGE RODRIGO RIQUELME R.U.T. 78.588.660-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111804 Servicios de taxi 1 Unidad Servicios de taxi Convenio de Radio Taxi, Contratación de Servicios mes de Mayo 2008, salidas a terreno diversos funcionarios DSSAN por Mantención de Vehículos Institucionales $ 735.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 735.260 $ 735.260

Total Neto	$ 735.260
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 735.260