1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2043-279-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-06-2008 Nombre de la Orden de Compra Generada de Licitación 2043-4-LE07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas JORNADA COMITE PARITARIO DIA 10-06-2008, CIUDAD DE VICTORIA. Proveniente de Licitación 2043-4-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Araucanía Norte Razón Social Servicio de Salud Araucanía Norte R.U.T. 61.955.100-1 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda 752 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Araucanía Norte R.U.T. 61.955.100-1 Dirección de Facturación Pedro de Oña 076 Comuna -1 Impuesto 44703,2 Dirección de Envío de la Factura Pedro de Oña 076 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SERGIO OSVALDO MOLINA DURAN R.U.T. 9.914.514-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 40 Unidad Servicios de suministro de alimentos COFEE-BREAK. DE LA MAÑANA $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.120 $ 94.120 93131608 Servicios de suministro de alimentos 40 Unidad Servicios de suministro de alimentos ALMUERZOS $ 3.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.160 $ 141.160

Total Neto	$ 235.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.703
TOTAL OC	$ 279.983