1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2043-304-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-09-2011 Nombre de la Orden de Compra Mant. y Rep. Vehiculos SSAN, Mar-Abr-May 2011 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4684-1-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Araucanía Norte Razón Social Servicio de Salud Araucanía Norte R.U.T. 61.955.100-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Araucanía Norte R.U.T. 61.955.100-1 Dirección de Facturación Pedro de Oña 076 Comuna Angol Impuesto 46263,48 Dirección de Envío de la Factura Pedro de Oña 076 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JORGE ABRAHAM ARELLANO DIAZ Razón Social JORGE ABRAHAM ARELLANO DIAZ R.U.T. 7.359.324-7 Sucursal JORGE ABRAHAM ARELLANO DIAZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida Mantenimiento de Vehiculos, Segun las Especificaciones Técnicas. Mant. y Rep. Vehículos Dirección de Servicio, Mes de Marzo,Abril y Mayo, Según órdenes de trabajo Nº 85-86-84-80-79-78-76-75-73-72-95-96 Vehículo: Furgon Peuguot Automovil Mazda Camioneta Toyota Furgon Hyundai Lic. 4683-1-LE11. R.E. Nº1334 $ 243.492,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 243.492 $ 243.492

Total Neto	$ 243.492
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.263
TOTAL OC	$ 289.755