1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2043-336-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-07-2010 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Aseo oficinas DSSAN, Junio OC2043-134-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada Proveniente de Licitación 2043-134-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Araucanía Norte Razón Social Servicio de Salud Araucanía Norte R.U.T. 61.955.100-1 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda 752 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Araucanía Norte R.U.T. 61.955.100-1 Dirección de Facturación Calle Dieciocho 747 Comuna Angol Impuesto 221953,44 Dirección de Envío de la Factura Calle Dieciocho 747 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BIOLIMPIO Razón Social HUMBERTO FRANCISCO DUNN FLORES R.U.T. 12.969.198-0 Sucursal BIOLIMPIO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad servicio de Aseo en las dependicias del SSAN, mes de Junio 2010 Los servicios de Aseo son con el propósito de realizar y conservar el aseo diario de los edificios ocupados por la Dirección de Servicio Salud Araucanía Norte, Licitación Nº2043-134-LE09, Adj. R.E.2618 el 13-11-2009, correspondiente al mes de Junio 2010, $ 1.168.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.168.176 $ 1.168.176

Total Neto	$ 1.168.176
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 221.953
TOTAL OC	$ 1.390.129