1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2043-339-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-08-2011 Nombre de la Orden de Compra Reparación y mantención de Impresoras HP y OKIDATA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Araucanía Norte Razón Social Servicio de Salud Araucanía Norte R.U.T. 61.955.100-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Araucanía Norte R.U.T. 61.955.100-1 Dirección de Facturación Calle Dieciocho 747 Comuna Impuesto 13328,5 Dirección de Envío de la Factura Calle Dieciocho 747 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hardcom Systems Razón Social LORETO IVETTE ESCOBAR MEDINA R.U.T. 11.905.063-4 Sucursal Hardcom Systems Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101726 Mejoras de emulación de impresora 1 Unidad MANTENIMIENTO, CALIBRACIÓN Y LIMPIEZA, REPARACIÓN SENSOR PAPEL   $ 21.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.500 $ 21.500 44101726 Mejoras de emulación de impresora 1 Unidad CAMBIO BANDA FUSOR- CAMBIO VENTILADOR DISPARADOR- REPARACIÓN BANDEJA PAPEL   $ 48.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.650 $ 48.650

Total Neto	$ 70.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.328
TOTAL OC	$ 83.478