1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2043-384-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-08-2010 Nombre de la Orden de Compra Contratación de Radiotaxi "Julio 2010" OG 2043- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2043-11099-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Araucanía Norte Razón Social Servicio de Salud Araucanía Norte R.U.T. 61.955.100-1 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda 752 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Araucanía Norte R.U.T. 61.955.100-1 Dirección de Facturación Calle Dieciocho 747 Comuna Angol Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Calle Dieciocho 747 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Via Austral Ltda. Razón Social JORGE RIQUELME VEJAR Y JORGE RODRIGO RIQUELME R.U.T. 78.588.660-7 Sucursal Via Austral Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de taxi 1 Unidad Contratación de Servico de Radio Taxi, mes de Julio 2010, por traslado diversos funcionarios de la DSSAN por alta demanda de solicitudes. Convenio derivado Lic. 2043-11099-LE08.   $ 736.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 736.480 $ 736.480

Total Neto	$ 736.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 736.480

Justificación de exención de impuesto