1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2043-399-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-12-2012 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE REGALOS DE NAVIDAD 2012 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2043-26-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Araucanía Norte Razón Social Servicio de Salud Araucanía Norte R.U.T. 61.955.100-1 Dirección de Unidad de Compra Calle Dieciocho 747 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Araucanía Norte R.U.T. 61.955.100-1 Dirección de Facturación Pedro de Oña 387 Comuna Angol Impuesto 2982137,97 Dirección de Envío de la Factura Pedro de Oña 387 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-12-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Importadora Santa Elena Ltda. Razón Social IMPORTADORA SANTA ELENA LIMITADA R.U.T. 83.498.900-k Sucursal Importadora Santa Elena Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101524 Ollas de cocer a baño maría de uso comercial 849 Unidad Cuece pastas / verduras, 4 piezas mas arrocera acero inoxidable.   $ 18.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.695.463 $ 15.695.463

Total Neto	$ 15.695.463
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 2.982.138
TOTAL OC	$ 18.677.601