1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2043-4-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-01-2009 Nombre de la Orden de Compra Radio Taxi "DSSAN", Dic. 08. OC G. 2043-7-LE07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2043-7-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Araucanía Norte Razón Social Servicio de Salud Araucanía Norte R.U.T. 61.955.100-1 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda 752 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Araucanía Norte R.U.T. 61.955.100-1 Dirección de Facturación Pedro de Oña 076 Comuna Angol Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Pedro de Oña 076 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Via Austral Ltda. Razón Social JORGE RIQUELME VEJAR Y JORGE RODRIGO RIQUELME R.U.T. 78.588.660-7 Sucursal Via Austral Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Convenio de Radio Taxi 1 Unidad Servicios de taxi Convenio de Radio Taxi, Contratación de Servicios mes de Diciembre 2008, salidas a terreno diversos funcionarios DSSAN, por Mantención de Vehículos Institucionales. Además de la incorporación Reducción Lista de Espera. $ 2.232.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.232.320 $ 2.232.320

Total Neto	$ 2.232.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.232.320

Justificación de exención de impuesto