1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2043-480-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-11-2010 Nombre de la Orden de Compra Mant. y Rep. Vehículos DSSAN, Junio 2010 O/C G.2043-172-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2043-172-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Araucanía Norte Razón Social Servicio de Salud Araucanía Norte R.U.T. 61.955.100-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Araucanía Norte R.U.T. 61.955.100-1 Dirección de Facturación Pedro de Oña 076 Comuna Angol Impuesto 10588,909 Dirección de Envío de la Factura Pedro de Oña 076 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Arellano Hermanos Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL ARELLANO HERMANOS LIMITADA R.U.T. 76.699.450-4 Sucursal Arellano Hermanos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad Mantenimiento de Vehiculos, Segén las Especificaciones Técnicas. Mant. y Rep. Vehículos Dirección de Servicio, mes de Junio 2010, Según órdenes de trabajo Nº 17, 18 y 19 Vehículo: Hyudai, P. Boxer y Mazda. Lic. 2043-172-LE09. R.E. Nº1626 del 25-10-2010 que aprueba modificatoria contrato $ 55.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.731 $ 55.731

Total Neto	$ 55.731
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.589
TOTAL OC	$ 66.320