1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2043-509-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-10-2007 Nombre de la Orden de Compra Almuerzos y Cofee-Break día 26 en Curacautín Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Jornadas Participativas día 26-10-2007 en la Ciudad de Curacautín Solicitadas por Sub-Depto. Comunicaciones y Relaciones Públicas. Proveniente de Licitación 2043-184-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Araucanía Norte Razón Social Servicio de Salud Araucanía Norte R.U.T. 61.955.100-1 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda 752 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Araucanía Norte R.U.T. 61.955.100-1 Dirección de Facturación Pedro de Oña 076 Comuna -1 Impuesto 53485 Dirección de Envío de la Factura Pedro de Oña 076 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ALEJANDRA PAOLA MANOSALVA ANDERS R.U.T. 9.469.172-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 50 Unidad Concesionarios de casino de comida Lmuerzos día 26 de Octubre , en la ciudad de Curacautín.Se anexan términos de referencias. $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.100 $ 189.100 90101604 Concesionarios de casino de comida 100 Unidad Concesionarios de casino de comida 100 Cofee-Break día 26 de Octubre en la ciudad de Curacautín. Se anexan Términos de Referencias $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.400 $ 92.400

Total Neto	$ 281.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.485
TOTAL OC	$ 334.985