1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2043-511-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-08-2009 Nombre de la Orden de Compra Aseo, Of. D.S.S.A.N., Julio 09, OC G. 2041-62-LE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2043-62-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Araucanía Norte Razón Social Servicio de Salud Araucanía Norte R.U.T. 61.955.100-1 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda 752 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Araucanía Norte R.U.T. 61.955.100-1 Dirección de Facturación Pedro de Oña 076 Comuna Angol Impuesto 221134,54 Dirección de Envío de la Factura Pedro de Oña 076 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor servilimp Razón Social manuel jesus marchant muñoz R.U.T. 10.235.997-6 Sucursal servilimp Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicio de Aseo, según Especificaciones Técnicas Anexo 4 1 Unidad Servicios de limpieza de edificios, Contratación servicio de Aseo oficinas de la DSSAN, Julio 2009. Convenio derivado Lic. 2043-62-LE08.   $ 1.163.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.163.866 $ 1.163.866

Total Neto	$ 1.163.866
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 221.135
TOTAL OC	$ 1.385.001