1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2043-534-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2018 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN AMBULANCIA SAMU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Araucanía Norte Razón Social Servicio de Salud Araucanía Norte R.U.T. 61.955.100-1 Dirección de Unidad de Compra Calle Dieciocho 747 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204011 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Araucanía Norte R.U.T. 61.955.100-1 Dirección de Facturación Pedro de Oña 387 Comuna Angol Impuesto 194090,7 Dirección de Envío de la Factura Pedro de Oña 387 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAUFMANN S.A - SUC. LOS ANGELES Razón Social KAUFMANN S A VEHICULOS MOTORIZADOS R.U.T. 92.475.000-6 Sucursal KAUFMANN S.A - SUC. LOS ANGELES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad Reparación ambulancia PPU FGZZ35 OT 202348101 Reparación ambulancia PPU FGZZ35 OT 202348101 $ 1.021.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.021.530 $ 1.021.530

Total Neto	$ 1.021.530
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 194.091
TOTAL OC	$ 1.215.621