1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2043-549-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-12-2010 Nombre de la Orden de Compra Adq. Comb. Vehículos DSSAN, Diciembre 2010 CO2043- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Araucanía Norte Razón Social Servicio de Salud Araucanía Norte R.U.T. 61.955.100-1 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda 752 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Araucanía Norte R.U.T. 61.955.100-1 Dirección de Facturación Calle Dieciocho 747 Comuna Angol Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Calle Dieciocho 747 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COPEC S.A. Razón Social COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A R.U.T. 99.520.000-7 Sucursal COPEC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Diesel 1000 Litro Combustible vehículos DSSAN (Mazda, P. Boxer y Hyundai), mes de Diciembre 2010. Valores referenciales, combustible mes de Diciembre vehículos DSSAN $ 525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 525.000 $ 525.000

Total Neto	$ 525.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 525.000

Justificación de exención de impuesto