1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2043-569-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-03-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2043-85-LE10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2043-85-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Araucanía Norte Razón Social Servicio de Salud Araucanía Norte R.U.T. 61.955.100-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Araucanía Norte R.U.T. 61.955.100-1 Dirección de Facturación Pedro de Oña 076 Comuna Angol Impuesto 170821,97 Dirección de Envío de la Factura Pedro de Oña 076 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Segefor Razón Social VIVIANA MAGDALENA VERA GALDAMES E.I.R.L. R.U.T. 76.061.046-1 Sucursal Segefor Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Servicio de Aseo del SSAN, Según las Especificaciones Técnicas.   $ 899.063,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 899.063 $ 899.063

Total Neto	$ 899.063
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 170.822
TOTAL OC	$ 1.069.885