1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2043-648-SE07 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 27-12-2007 Nombre de la Orden de Compra Generada de Licitación 2043-4-LE07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Reunión de Trabajo Unidad de Mantenimiento de la Red. Proveniente de Licitación 2043-4-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Araucanía Norte Razón Social Servicio de Salud Araucanía Norte R.U.T. 61.955.100-1 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda 752 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Araucanía Norte R.U.T. 61.955.100-1 Dirección de Facturación Pedro de Oña 076 Comuna -1 Impuesto 35910 Dirección de Envío de la Factura Pedro de Oña 076 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SERGIO OSVALDO MOLINA DURAN R.U.T. 9.914.514-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 25 Unidad Servicios de suministro de alimentos Cofee break sencillo, según Términos de Referencia $ 1.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.500 $ 44.500 93131608 Servicios de suministro de alimentos 25 Unidad Servicios de suministro de alimentos Cofee break alternativa 2, según Términos de Referencia $ 1.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.500 $ 49.500 93131608 Servicios de suministro de alimentos 25 Unidad Servicios de suministro de alimentos Almuerzo (según Términos de Referencia) $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.000 $ 95.000

Total Neto	$ 189.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.910
TOTAL OC	$ 224.910