1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2043-654-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-09-2009 Nombre de la Orden de Compra Convenio Mantención Básica de Hospital Tipo 4 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4980-11013-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Araucanía Norte Razón Social Servicio de Salud Araucanía Norte R.U.T. 61.955.100-1 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda 752 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Araucanía Norte R.U.T. 61.955.100-1 Dirección de Facturación Calle Dieciocho 747 Comuna Angol Impuesto 369517,7 Dirección de Envío de la Factura Calle Dieciocho 747 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NEHMIAS STUDER INOSTROZA Razón Social NEHMIAS STUDER INOSTROZA R.U.T. 6.276.791-k Sucursal NEHMIAS STUDER INOSTROZA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de fabricación de aparatos electrodomésticos 1 Unidad   Mantención de Equipos del Hospital de Collipulli. $ 469.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 469.450 $ 469.450 Servicios de fabricación de aparatos electrodomésticos 1 Unidad   Mantención de Equipos del Hospital de Curacautin. $ 460.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 460.580 $ 460.580 Servicios de fabricación de aparatos electrodomésticos 1 Unidad   Mantención de Equipos del Hospital de Puren. $ 516.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 516.550 $ 516.550 Servicios de fabricación de aparatos electrodomésticos 1 Unidad   Mantención de Equipos del Hospital de Lonquimay. $ 498.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 498.250 $ 498.250

Total Neto	$ 1.944.830
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 369.518
TOTAL OC	$ 2.314.348