1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2043-834-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2043-184-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2043-184-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Araucanía Norte Razón Social Servicio de Salud Araucanía Norte R.U.T. 61.955.100-1 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda 752 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Araucanía Norte R.U.T. 61.955.100-1 Dirección de Facturación Pedro de Oña 076 Comuna Angol Impuesto 76000 Dirección de Envío de la Factura Pedro de Oña 076 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-01-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EXPRESS MOVERS Razón Social EXPRESS MOVERS TRANSPORTES LIMITADA R.U.T. 76.611.600-0 Sucursal EXPRESS MOVERS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101801 Servicios de transporte local en camión 1 Unidad - Traslado de bienes muebles: Fecha de traslado: 4 enero 2010 a las 9 horas. Dirección de inicio Santiago: Av. Club Hípico 1320, depto 505, comuna de Santiago. Se anexa listado de Bienes Muebles. Dirección de llegada: Ursula Suárez 2501, Angol   $ 400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000

Total Neto	$ 400.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.000
TOTAL OC	$ 476.000