1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2044-119-CA07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-03-2007 Nombre de la Orden de Compra Servicios de radioterapia Febrero 2007 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Servicios de radioterapia mes Febrero 2007, según listado confeccionado por SOME y de acuerdo a contrato vigente Cuenta: 22-12-999-002 Saldo $1.161.090.000.- 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto Nacional del Cancer Operaciones Razón Social Instituto Nacional del Cancer R.U.T. 61.608.404-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Profesor Zañartu 1010, Independencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto Nacional del Cancer R.U.T. 61.608.404-6 Dirección de Facturación Av. Profesor Zañartu 1010, Independ Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Profesor Zañartu 1010, Independ 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Fundacion Pro Ayuda al Instituto Oncologico Dr. caupolican Pardo Correa R.U.T. 73.124.600-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42202702 Aceleradores lineales de radioterapia tele terapia 1 Unidad Aceleradores lineales de radioterapia tele terapia Servicios de tratamiento de radioterapia factura Nº 2596 del 19.03.2007 $ 112.187.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.187.000 $ 112.187.000

Total Neto	$ 112.187.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 112.187.000