1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2045-129-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-03-2014 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Fumigación y Desratización Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2045-8-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Curepto Razón Social Hospital de Curepto R.U.T. 61.606.910-1 Dirección de Unidad de Compra Pedro Ant. González N° 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Curepto R.U.T. 61.606.910-1 Dirección de Facturación Pedro Ant. González N° 24 Comuna Curepto Impuesto 72200 Dirección de Envío de la Factura Pedro Ant. González N° 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Coordinación Se solicita coordinación con OD. Daniela Arpón Jefa Servicio de Aseo y Mantenimiento, al fono: 075-2-565675 o al email daniela.arpon@gmail.com  Atte  Paulina Valenzuela González Adquisiciones Red Minsal: 755606 Fono: 075-2-565606 Celular: 8-2288984 Hospital Curepto 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMAPEST Ltda. Razón Social ALEX ADOLFO PANTOJA ESPINOSA R.U.T. 14.375.280-1 Sucursal EMAPEST Ltda. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102103 Servicios de exterminación o fumigación 1 Unidad Servicio de Fumigación y Desratización Total, para Hospital de Curepto y Consultorio Adosado. Se Adjunta Términos de Referencia. DISPONIBILIDAD INMEDIATA, TODOS LOS TRATAMIENTOS ESTAN GARANTIZADOS EN SU TOTALIDAD, TODOS LOS PRODUCTOS ESTAN GARANTIZADOS Y ADEMAS NO DAÑAN AL MEDIO AMBIENTE $ 380.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 380.000 $ 380.000

Total Neto	$ 380.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.200
TOTAL OC	$ 452.200