1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2045-154-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-03-2020 Nombre de la Orden de Compra Mantención y Reparación de Manifold de Oxigeno Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Curepto Razón Social Hospital de Curepto R.U.T. 61.606.910-1 Dirección de Unidad de Compra Pedro Ant. González N° 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 643 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días El artículo 79 bis del Reglamento de Compras, faculta a los Servicios de Salud, de acuerdo a la ley de presupuesto, con 15 días más para realizar sus pagos, es decir 45 días. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Curepto R.U.T. 61.606.910-1 Dirección de Facturación Pedro Ant. González N° 24 Comuna Curepto Impuesto 79138,8 Dirección de Envío de la Factura Pedro Ant. González N° 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ingenieria y Servicios Generales Ltda. Razón Social ALEJANDRO ALBERTO ROJAS IBANEZ R.U.T. 8.728.695-9 Sucursal Ingenieria y Servicios Generales Ltda. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42191706 Colector de gas médico 1 Unidad no definida Mantención preventiva y correctiva red de gases clinicos Mantención preventiva y correctiva red de gases clinicos $ 416.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 416.520 $ 416.520

Total Neto	$ 416.520
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.139
TOTAL OC	$ 495.659